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廣證恒生:2020年托育行業白皮書(附下載)

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過去一年,隨著國務院發布《關于促進 3 歲以下嬰幼兒照護服務發展的指導意見》起,托育行業進入政策規范化發展階段。資本開始入場,行業創業熱情突出。

據不完全統計,2019 年新設立早教 & 托育相關中心點達 1964 個。本文旨在為從業者展示過去一年早教托育行業的發展情況,從政策實施把握風向,透過資本看行業。同時,在逐步火熱的市場格局下,對當下機構經營的危機與機遇進行深度分析,總結出領先企業的成功做法,為機構經營實務提供細微建議。此外,針對 2020 年爆發的新冠疫情,我們總結了 30 + 企業的經驗與行動,為企業自救提供參考。

市場規模:

預計 2020 年托育行業市場規模約 980 億元。人口方面,我國托育適齡人口基礎大,2020 年適齡人口約 4472 萬人。平均支出方面,我國人均教育文化娛樂支出過往 5 年也保持著年復合 9.77% 的增速。滲透率方面,我國托育實際滲透率約 5%,但潛在需求率超 30%,增長空間巨大。隨著新生兒下降趨勢演進,行業驅動因素將由人口驅動轉為消費驅動。長期來看,滲透率提升是行業擴容的主要因素。

2019 年行業發展概況及 2020 年發展展望:

(1)2019年以來國家托育相關指導意見及配套政策陸續出臺,預期 2020 年重要的稅收政策將在地方落實推進。根據測算,稅收優惠后托育單店成熟期稅后凈利率預計可提升 5-6pct,投資回收期將縮短 5 個月左右。

(2)資本市場整體趨冷,但對托育關注度提升。2019 年 13 家企業獲得融資。

(3)行業創業熱情突出,供給快速提升,頭部早教品牌加速布局托育;短期競爭程度加劇,部分機構出現資金鏈斷裂情況。良好的單店模式保障現金流充足,是企業 2020 年獲取競爭優勢的基石。我們認為選址、標準化服務運營流程、品牌營銷等是影響企業單店盈利能力的重要因素。此外,單店模式的組合創新可提升企業單店盈利,托育 + 早教,社區托育或將成為 2020 年行業主流模式。

2020 年新冠疫情下企業自救措施:

1 月 29 日,國家衛健委通告 3 歲以下嬰幼兒服務機構暫停線下業務。不同于其他教育領域可通過在線方式減輕線下業務的現金流損失,托育由于服務的特殊性,受停業影響頗深。本文借鑒 30 + 企業疫情應對措施,總結出 3 條核心自救措施。(1)積極尋求外部資源支持:設立專項小組跟蹤本市本區政策。短期注重股東增資、個人借款等應急措施,著手準備股權融資材料或銀行借貸資料。(2)財務方面開源節流:成本方面盡量控制人力租金投入,收入方面建議持續服務延期開班減少退費、優惠價提前報課續費等。(3)充分利用在線工具輔助教學工作:遠程案頭教研、員工培訓,強化線上品宣及春招,保持用戶互動等措施,保持原有業務持續開展以待疫情結束需求反彈。

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